天津市公用技師學院
      Tianjin Public Technician College

幸运快三最新版本下载:天津市公用技師學院  2020年部門預算編制說明

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一、部門主要職責

天津市公用技師學院是天津市公共交通集團(控股)有限公司舉辦并管理的全額撥款事業單位。學校19634月由國家勞動部批準設立,宗旨和業務范圍:“培養中級技術人才,提高社會職業素質;技術工人培訓及相關技能培訓”現有教職工208人,開設專業12個。學校歷經57年的建設與發展已經成為天津職業教育行業中師資優、專業強、設備先、技能好的骨干中職院校,為我市經濟建設發揮著不可替代的作用。

二、部門機構設置情況

根據上述職責,天津市公用技師學院內設5個職能處室,下轄0個預算單位。

三、部門預算草案編制情況

(一)部門收入預算情況說明

部門收入預算4662.1萬元,與2019年預算相比增加119.1萬元。其中,本年收入合計4662.1萬元,與2019年預算相比增加119.1萬元,包括財政撥款預算收入4108.1萬元、事業預算收入550萬元、其他預算收入4萬元;上年結轉和結余0元。

(二)部門支出預算情況說明

部門支出預算4662.1萬元,與2019年預算相比增加119.1萬元,其中:

教育支出3986.4萬元,比上年增加177.4萬元,主要是由于考慮學院人員的績效工資提升;社會保障和就業支出400.2萬元,比上年減少65.8萬元,主要是由于養老保險繳費比例下降;醫療衛生與計劃生育支出275.5萬元,比上年增加7.5萬元,主要是由于基本醫療保險繳費基數增加。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本部門2020年安排學院運行經費預算613.3萬元,包括辦公費13.8萬元、水費10萬元、電費25萬元、郵電費2萬元、取暖費126.5萬元、物業管理費40萬元、差旅費12萬元、維修費54萬元、專用材料費14萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用40萬元、辦公設備購置10萬元、專用設備購置5萬元、其他交通工具購置46萬元。

(二)政府采購情況

本部門2020年安排政府采購預算60萬元,其中政府采購貨物支出30萬元,政府采購服務支出30萬元。

國有資產占用情況

截至20197月底,部門各單位共有車輛63輛,其中:一般公務用車11輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車52,其他用車主要用途為教練車。單價50萬元以上的通用設備1臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

績效目標設置情況

2020年,本部門實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。

)專業性名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

關于空表的說明

本部門2020年政府性基金預算支出情況表為空表。